| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 1518 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | ALCOOL 92 LT | 12,99 | 311,76 |
| 8.00 | LAVA ROUPAS LIQUIDO 5 LT | 52,99 | 423,92 |
| 6.00 | DESENGORDURANTE | 29,99 | 179,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | ALCOOL 92 LT LAVA ROUPAS LIQUIDO 5 LT DESENGORDURANTE | 915,62 | ||
| 13/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/334; | 915,62 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2025 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 | 915,62 | ||
| TOTAL | 915,62 | 915,62 | 915,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
