Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1518 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
ALCOOL 92 LT |
12,99 |
311,76 |
| 8.00 |
LAVA ROUPAS LIQUIDO 5 LT |
52,99 |
423,92 |
| 6.00 |
DESENGORDURANTE |
29,99 |
179,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
ALCOOL 92 LT LAVA ROUPAS LIQUIDO 5 LT DESENGORDURANTE |
915,62 |
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| 13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/334; |
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915,62 |
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| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2025
SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 |
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915,62 |
| TOTAL |
915,62 |
915,62 |
915,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
