| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1520 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Ampliação do Sinal de TV e Sistema de Monitoramento por Câmeras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CAMERA MONITORAMENTO, RUA FRANCISCO LUIZ CARDONA, 580. REF 01/2025. | 29,47 | 29,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CAMERA MONITORAMENTO, RUA FRANCISCO LUIZ CARDONA, 580. REF 01/2025. | 29,47 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/105755621; | 29,47 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 9759 | 29,47 | ||
| TOTAL | 29,47 | 29,47 | 29,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
