MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10/03/2025 A 14/03/2025.
1.511,25
6.045,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10/03/2025 A 14/03/2025.
6.045,00
07/03/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10/03/2025 A 14/03/2025.
6.045,00
07/03/2025
Pagamento de Empenho 1525/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.045,00
TOTAL
6.045,00
6.045,00
6.045,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
