| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA COM DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA COM DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 10.000,00 | ||
| 12/03/2025 | Conforme Boletos n° 00029410210000867931 e 00029410210000868210. | 389,20 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETOS ANEXOS N° 00029410210000868210 E 00029410210000867931. | 389,20 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Fatura Nº 4; Referente a publicação do ofício 10994723 enviado em 25/04/2025. | 426,70 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME FATURA N° 4 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10994723 ENVIADO EM 25/04/2025. IMPRENSA NACIONAL - 10980 | 426,70 | ||
| 25/07/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA COM DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 213,35 | ||
| 25/07/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA COM DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 213,35 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 1.029,25 | 1.029,25 | |
| SALDO A PAGAR | 8.970,75 | |||
