Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1542 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM |
50,00 |
200,00 |
| 4.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
STRADA JBH4D29 |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
SERVIÇO DE LAVAGEM SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
STRADA JBH4D29 |
280,00 |
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| 13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/379; |
|
280,00 |
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| 13/03/2025 |
Estorno de liquidação por nota fiscal com Tomador de Serviço não identificado. |
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-280,00 |
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| 20/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/398; |
|
280,00 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2025
VALDEMIR ELOY DOS SANTOS - 9600 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
