| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1542 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM | 50,00 | 200,00 |
| 4.00 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEU STRADA JBH4D29 | 20,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | SERVIÇO DE LAVAGEM SERVIÇO DE TROCA DE PNEU STRADA JBH4D29 | 280,00 | ||
| 13/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/379; | 280,00 | ||
| 13/03/2025 | Estorno de liquidação por nota fiscal com Tomador de Serviço não identificado. | -280,00 | ||
| 20/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/398; | 280,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2025 VALDEMIR ELOY DOS SANTOS - 9600 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
