Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: F G T S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1549 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FGTS Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS MES PATRONAIS MES ANTERIOR |
0,00 |
253,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
FGTS MES PATRONAIS MES ANTERIOR |
253,52 |
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| 10/03/2025 |
Referente Patronais mês 03/2025. |
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253,52 |
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| 15/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1549/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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253,45 |
| TOTAL |
253,52 |
253,52 |
253,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
