Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1603 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM - SERVIÇO DE LAVAGEM SAVEIRO JBY6F08 |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
SERVIÇO DE LAVAGEM - SERVIÇO DE LAVAGEM SAVEIRO JBY6F08 |
150,00 |
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| 13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/378; |
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150,00 |
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| 13/03/2025 |
Estorno de liquidação por nota fiscal com Tomador de Serviço não identificado. |
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-150,00 |
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/412; |
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150,00 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1603/2025
VALDEMIR ELOY DOS SANTOS - 9600 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
