| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 1607 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEDETIZAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | DEDETIZAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/82; | 3.000,00 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1607/2025, 10663 - FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES | 60,00 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 09/2025 PAGAMENTO EMPENHO N° 1607/2025, CONFORME NF N° E/82. FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES - 10663 | 2.940,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/03/2025 | 60,00 | Lançada | |
| TOTAL | 60,00 |
