Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1607 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEDETIZAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
DEDETIZAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
3.000,00 |
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| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/82; |
|
3.000,00 |
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| 17/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1607/2025, 10663 - FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
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60,00 |
| 19/03/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 09/2025
PAGAMENTO EMPENHO N° 1607/2025, CONFORME NF N° E/82.
FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES - 10663 |
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2.940,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/03/2025 |
60,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
60,00 |
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