Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THAISE MORAES DE SOUZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1609 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Medicamentos e Serviços Médico Hospitalar Odontológicos |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA USO NA EMERGENCIA |
458,01 |
458,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA USO NA EMERGENCIA |
458,01 |
|
|
| 18/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/358; |
|
458,01 |
|
| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1609/2025
THAISE MORAES DE SOUZA LTDA - 9343 |
|
|
458,01 |
| TOTAL |
458,01 |
458,01 |
458,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
