Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1611 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FICHARIO MODELO 5X8 |
58,90 |
58,90 |
| 6.00 |
FITA DUREX |
10,00 |
60,00 |
| 6.00 |
CLIPS No 02 |
5,00 |
30,00 |
| 10.00 |
CANETA MARCA TEXTO |
5,00 |
50,00 |
| 1.00 |
PASTA SANFONADA A4 |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
FICHARIO MODELO 5X8 FITA DUREX CLIPS No 02 CANETA MARCA TEXTO PASTA SANFONADA A4 |
288,90 |
|
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| 18/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59484319; |
|
288,90 |
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1611/2025
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 10166 |
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|
288,90 |
| TOTAL |
288,90 |
288,90 |
288,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
