Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1617 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADESIVOS - PARA FAIXA CAMINHÃO NOVO PLACA JDE5H16 |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
ADESIVOS - PARA FAIXA CAMINHÃO NOVO PLACA JDE5H16 |
60,00 |
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| 18/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6065; |
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60,00 |
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2025
ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME - 3448 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
