| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
| Número do empenho: | 1619 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE INDUSTRIA, COMERCIO, DESPORTO E TURISMO | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE INDUSTRIA, COMERCIO, DESPORTO E TURISMO | 1.650,00 | ||
| 18/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59488489; | 1.650,00 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2025 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
