Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1626 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS PARA CAMINHÃO IQL-2D13(2) - IVM-7A50 (2) |
1.400,00 |
5.600,00 |
| 18.00 |
PNEU 1000X20 BORRACHUDO 16 LONAS TRAÇÃO PARA CAMINHÕES IQL-2D13(8) - IVM-7A50(8) - NND-6A35(2) |
1.365,00 |
24.570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS PARA CAMINHÃO IQL-2D13(2) - IVM-7A50 (2) PNEU 1000X20 BORRACHUDO 16 LONAS TRAÇÃO PARA CAMINHÕES IQL-2D13(8) - IVM-7A50(8) - NND-6A35(2) |
30.170,00 |
|
|
| 25/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10900; |
|
30.170,00 |
|
| TOTAL |
30.170,00 |
30.170,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
30.170,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/04/2025 |
362,04 |
631/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
362,04 |
|
|
