Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS |
3.988,63 |
|
|
| 12/03/2025 |
Referente à Férias mês 03/2025. |
|
3.988,63 |
|
| 12/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
74,67 |
| 12/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
112,00 |
| 12/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
132,13 |
| 12/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
148,23 |
| 12/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
222,35 |
| 18/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1632/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.299,25 |
| TOTAL |
3.988,63 |
3.988,63 |
3.988,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
