Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1636 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA
GOL JBL9A87 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU GEOMETRIA
GOL JBL9A87 |
160,00 |
|
|
| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/134; |
|
160,00 |
|
| 19/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1636/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
