Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TOMADA
17,90
17,90
20.00
PORCA SEXTAVADA
0,40
8,00
12.00
PARAFUSO 5
1,25
15,00
20.00
PARAFUSO
1,25
25,00
4.00
LAMPADA DE LED
92,90
371,60
10.00
DISCO DE CORTE ACO - DISCO DE CORTE ACO
2,99
29,90
1.00
DESEMPENADEIRA DE MADEIRA
22,50
22,50
1.00
DESEMPENADEIRA COM ESPUMA
12,90
12,90
1.00
CHAVE COMBINADA - CHAVE COMBINADA
12,90
12,90
1.00
CHAVE COMBINADA
10,99
10,99
1.00
BROCA ACO RAPIDO 8MM
15,90
15,90
2.00
BROCA ACO RAPIDO 5MM
6,90
13,80
6.00
BRAÇO P/ LUMINARIA
56,99
341,94
5.00
BASE RELE FOTOCELULA
19,90
99,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
TOMADA PORCA SEXTAVADA PARAFUSO 5 PARAFUSO LAMPADA DE LED DISCO DE CORTE ACO - DISCO DE CORTE ACO DESEMPENADEIRA DE MADEIRA DESEMPENADEIRA COM ESPUMA CHAVE COMBINADA - CHAVE COMBINADA CHAVE COMBINADA BROCA ACO RAPIDO 8MM BROCA ACO RAPIDO 5MM BRAÇO P/ LUMINARIA BASE RELE FOTOCELULA
997,83
19/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/860;
997,83
19/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915
997,83
TOTAL
997,83
997,83
997,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
