Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1647 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PEDRA BRITA |
119,00 |
238,00 |
| 8.00 |
CIMENTO |
41,99 |
335,92 |
| 1.00 |
BOTINAS DE COURO |
139,90 |
139,90 |
| 1.00 |
BACIA PLASTICA |
55,90 |
55,90 |
| 1.00 |
BACIA GRANDE |
125,90 |
125,90 |
| 4.00 |
AREIA MEDIA |
210,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
PEDRA BRITA CIMENTO BOTINAS DE COURO BACIA PLASTICA BACIA GRANDE AREIA MEDIA |
1.735,62 |
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| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/858; |
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1.735,62 |
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1647/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.735,62 |
| TOTAL |
1.735,62 |
1.735,62 |
1.735,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
