Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1648 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MOP PARA LIMPEZA |
112,90 |
225,80 |
| 1.00 |
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020. |
65,90 |
65,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
MOP PARA LIMPEZA ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020. |
291,70 |
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| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/857; |
|
291,70 |
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
291,70 |
| TOTAL |
291,70 |
291,70 |
291,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
