| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 27985034 VALDIR LAVA |
| Número do empenho: | 1650 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | VIOLETA - FLOR PARA HOMENAGEM DIA DA MULHER PARA FUNCIONARIAS PUBLICAS | 16,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | VIOLETA - FLOR PARA HOMENAGEM DIA DA MULHER PARA FUNCIONARIAS PUBLICAS | 240,00 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59509958; | 240,00 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1650/2025 27985034 VALDIR LAVA - 8803 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
