Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1651 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
SAPATO STICKY - KROKS - EPIs PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
119,00 |
1.785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
SAPATO STICKY - KROKS - EPIs PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1.785,00 |
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/38629; |
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1.785,00 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2025
SUBLIME - 9476 |
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1.763,58 |
| 07/04/2025 |
Estorno de liquidação referente a Desconto concedido no momento do pagamento da despesa. |
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-21,42 |
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| 07/04/2025 |
Anular de empenho por desconto concedido no pagamento da despesa. |
-21,42 |
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| TOTAL |
1.763,58 |
1.763,58 |
1.763,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
