| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1651 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | SAPATO STICKY - KROKS - EPIs PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 119,00 | 1.785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | SAPATO STICKY - KROKS - EPIs PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.785,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/38629; | 1.785,00 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2025 SUBLIME - 9476 | 1.763,58 | ||
| 07/04/2025 | Estorno de liquidação referente a Desconto concedido no momento do pagamento da despesa. | -21,42 | ||
| 07/04/2025 | Anular de empenho por desconto concedido no pagamento da despesa. | -21,42 | ||
| TOTAL | 1.763,58 | 1.763,58 | 1.763,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
