Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS 01-25 |
9.988,82 |
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| 16/01/2025 |
Referente à Férias mês 01/2025. |
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9.988,82 |
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| 16/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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155,58 |
| 16/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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188,07 |
| 16/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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279,41 |
| 16/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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373,72 |
| 16/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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626,88 |
| 16/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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768,08 |
| TOTAL |
9.988,82 |
9.988,82 |
2.391,74 |
| SALDO A PAGAR |
7.597,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
