| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 1700 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações através de Consórcios para Aquisição de Medicamentos e Serviços Médico Hospitalar Odontológico | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 298/2025 | 2.455,91 | 2.455,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 298/2025 | 2.455,91 | ||
| 18/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/41833; 001/41834; | 1.156,00 | ||
| 18/03/2025 | Conforme Valor Parcial Nota Fiscal Nº 001/41838; | 1.299,91 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO MÚNICÍPIO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO. PAGAMENTO EMPENHO N° 1700/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001/41833; 001/41834; CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152 | 1.156,00 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1700/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.299,91 | ||
| TOTAL | 2.455,91 | 2.455,91 | 2.455,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
