Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WINK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1703 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
MANGA RESERVATÓRIO - para tanque de agua - distribuição |
19,50 |
390,00 |
| 200.00 |
MANGA/TUBO PEAD 20 MM |
6,50 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
MANGA RESERVATÓRIO - para tanque de agua - distribuição MANGA/TUBO PEAD 20 MM |
1.690,00 |
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| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/113; |
|
1.690,00 |
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2025
WINK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 10727 |
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1.690,00 |
| TOTAL |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
