Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1704 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Fazenda |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Reequipamento da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MONITOR 23.6 FHD VGA HDMI 75 HZ - PARA USO NA CONTABILIDADE - DJAVAN |
754,00 |
754,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
MONITOR 23.6 FHD VGA HDMI 75 HZ - PARA USO NA CONTABILIDADE - DJAVAN |
754,00 |
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| 18/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59543710; |
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754,00 |
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1704/2025
MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 |
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754,00 |
| TOTAL |
754,00 |
754,00 |
754,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
