| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ MARIA VERDI |
| Número do empenho: | 1706 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | CONJUNTO DE MALHA (CALÇA E AVENTAL) | 190,00 | 2.660,00 |
| 4.00 | AVENTAL PARA SERVIDORES ESCOLAS | 55,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | CONJUNTO DE MALHA (CALÇA E AVENTAL) AVENTAL PARA SERVIDORES ESCOLAS | 2.880,00 | ||
| 27/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59649326; | 2.880,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2025 BEATRIZ MARIA VERDI - 10500 | 2.880,00 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
