Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BEATRIZ MARIA VERDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1706 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
CONJUNTO DE MALHA (CALÇA E AVENTAL) |
190,00 |
2.660,00 |
| 4.00 |
AVENTAL
PARA SERVIDORES ESCOLAS |
55,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
CONJUNTO DE MALHA (CALÇA E AVENTAL) AVENTAL
PARA SERVIDORES ESCOLAS |
2.880,00 |
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| 27/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59649326; |
|
2.880,00 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2025
BEATRIZ MARIA VERDI - 10500 |
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2.880,00 |
| TOTAL |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
