Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELERI WOMMER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1711 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.50 |
DIVISORIA |
125,13 |
2.440,00 |
| 5.00 |
FECHADURA TUBULAR
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO |
150,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
DIVISORIA FECHADURA TUBULAR
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO |
3.190,00 |
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59579821; |
|
3.190,00 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2025
ELERI WOMMER LTDA - 241 |
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3.190,00 |
| TOTAL |
3.190,00 |
3.190,00 |
3.190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
