Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUBLIME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1713 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Papel toalha interfolhaspara suporte contendo 500 SEC DE SAUDE |
16,50 |
412,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
Papel toalha interfolhaspara suporte contendo 500 SEC DE SAUDE |
412,50 |
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/38521; |
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412,50 |
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| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1713/2025
SUBLIME - 9476 |
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412,50 |
| TOTAL |
412,50 |
412,50 |
412,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
