| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1716 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO servidor ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 18/03/2025 A 19/03/2025. | 322,15 | 322,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO servidor ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 18/03/2025 A 19/03/2025. | 322,15 | ||
| 14/03/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO servidor ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 18/03/2025 A 19/03/2025. | 322,15 | ||
| 17/03/2025 | DATA ERRADA | -322,15 | ||
| 17/03/2025 | DATA ERRADA | -322,15 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
