| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1718 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente pagamento de Obrigação PAtronal INSS 20% sobre repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de JANEIRO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC. | 284,08 | 284,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Empenho referente pagamento de Obrigação PAtronal INSS 20% sobre repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de JANEIRO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC. | 284,08 | ||
| 17/03/2025 | Empenho referente pagamento de Obrigação PAtronal INSS 20% sobre repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de JANEIRO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC. | 284,08 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 1718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 284,08 | ||
| TOTAL | 284,08 | 284,08 | 284,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
