Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
SACO DE LIXO C/ 100LT
64,00
320,00
5.00
SACO DE LIXO PRETO 60 LT
26,90
134,50
12.00
PAPEL HIGIENICO PCT 12 ROLOS
12,90
154,80
5.00
SABÃO EM PÓ 4KG
35,99
179,95
2.00
AGUA SANITARIA 5 LT
14,90
29,80
25.00
COPO PLASTICO 180 ML
5,50
137,50
2.00
VASSOURA PLASTICA
15,50
31,00
5.00
PANO DE PRATO
5,99
29,95
2.00
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE
19,90
39,80
2.00
DETERGENTE 5 LT
25,90
51,80
5.00
BOM AR - SPRAY
10,90
54,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
SACO DE LIXO C/ 100LT SACO DE LIXO PRETO 60 LT PAPEL HIGIENICO PCT 12 ROLOS SABÃO EM PÓ 4KG AGUA SANITARIA 5 LT COPO PLASTICO 180 ML VASSOURA PLASTICA PANO DE PRATO ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE DETERGENTE 5 LT BOM AR - SPRAY
1.163,60
31/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/38647;
1.163,60
07/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2025
SUBLIME - 9476
1.149,64
07/04/2025
Estorno de liquidação por desconto concedido no pagamento da despesa.
-13,96
07/04/2025
Anular de empenho por desconto concedido no pagamento da despesa.
-13,96
TOTAL
1.149,64
1.149,64
1.149,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
