| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUBLIME |
| Número do empenho: | 1725 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SACO DE LIXO C/ 100LT | 64,00 | 320,00 |
| 5.00 | SACO DE LIXO PRETO 60 LT | 26,90 | 134,50 |
| 12.00 | PAPEL HIGIENICO PCT 12 ROLOS | 12,90 | 154,80 |
| 5.00 | SABÃO EM PÓ 4KG | 35,99 | 179,95 |
| 2.00 | AGUA SANITARIA 5 LT | 14,90 | 29,80 |
| 25.00 | COPO PLASTICO 180 ML | 5,50 | 137,50 |
| 2.00 | VASSOURA PLASTICA | 15,50 | 31,00 |
| 5.00 | PANO DE PRATO | 5,99 | 29,95 |
| 2.00 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE | 19,90 | 39,80 |
| 2.00 | DETERGENTE 5 LT | 25,90 | 51,80 |
| 5.00 | BOM AR - SPRAY | 10,90 | 54,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | SACO DE LIXO C/ 100LT SACO DE LIXO PRETO 60 LT PAPEL HIGIENICO PCT 12 ROLOS SABÃO EM PÓ 4KG AGUA SANITARIA 5 LT COPO PLASTICO 180 ML VASSOURA PLASTICA PANO DE PRATO ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE DETERGENTE 5 LT BOM AR - SPRAY | 1.163,60 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/38647; | 1.163,60 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2025 SUBLIME - 9476 | 1.149,64 | ||
| 07/04/2025 | Estorno de liquidação por desconto concedido no pagamento da despesa. | -13,96 | ||
| 07/04/2025 | Anular de empenho por desconto concedido no pagamento da despesa. | -13,96 | ||
| TOTAL | 1.149,64 | 1.149,64 | 1.149,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
