| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1733 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PREDIO DO CRAS. REF 01/2025. | 533,32 | 533,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PREDIO DO CRAS. REF 01/2025. | 533,32 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/105746963; | 533,32 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1733/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 9759 | 533,32 | ||
| TOTAL | 533,32 | 533,32 | 533,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
