Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOVELLO STORE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1758 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Instalação de Ar Condicionado 9 e 12 mil BTUS ate 3mts de altura |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
Instalação de Ar Condicionado 18 e 30 mil BTUS ate 3mts de altura
ESCOLA PAULO FREIRE |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
Instalação de Ar Condicionado 9 e 12 mil BTUS ate 3mts de altura Instalação de Ar Condicionado 18 e 30 mil BTUS ate 3mts de altura
ESCOLA PAULO FREIRE |
840,00 |
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| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
|
840,00 |
|
| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1758/2025
NOVELLO STORE LTDA - 10957 |
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|
840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
