| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 177 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS 01-25 | 0,00 | 2.832,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS 01-25 | 2.832,09 | ||
| 16/01/2025 | Referente à Férias mês 01/2025. | 2.832,09 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 177/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.832,09 | ||
| TOTAL | 2.832,09 | 2.832,09 | 2.832,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
