| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BORBA ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1770 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 142.74 | Empenho por estimativa Contratação da empresa Prestação de serviços de Engenharia. | 65,00 | 9.277,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Empenho por estimativa Contratação da empresa Prestação de serviços de Engenharia. | 9.277,58 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/61; | 4.638,79 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADO REF. 3° ADITIVO CONTRATO 14/2024 PERÍODO 23/02/2025 A 22/03/2025. PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2025, NF E/61 BORBA ENGENHARIA LTDA - 9914 | 4.638,79 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/62; | 4.638,79 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADO REF. 3° ADITIVO CONTRATO 14/2024 PERÍODO 23/03/2025 A 22/04/2025. PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2025, NF E/62 BORBA ENGENHARIA LTDA - 9914 | 4.638,79 | ||
| TOTAL | 9.277,58 | 9.277,58 | 9.277,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
