Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1773 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.70 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONFORME DECRETO 09/2024, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2025. |
470,09 |
329,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONFORME DECRETO 09/2024, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2025. |
329,06 |
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| 18/03/2025 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONFORME DECRETO 09/2024, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2025.
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329,06 |
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1773/2025
MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657 |
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329,06 |
| TOTAL |
329,06 |
329,06 |
329,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
