Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IDOMAR GILNEI SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1775 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES CONFORME MEMORANDO EM ANEXO |
34,00 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES CONFORME MEMORANDO EM ANEXO |
34,00 |
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| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/233778; 001/106330; |
|
34,00 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2025
IDOMAR GILNEI SOARES - 2265 |
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34,00 |
| TOTAL |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
