Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024. |
7.830,00 |
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
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2.610,00 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024.
REFERENTE AO MÊS 03/2025.
PAGAMENTO EMPENHO N° 1778/2025, CFE NF 7.
IVETE SPIECKER CHIUZA - 9457 |
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2.610,00 |
| 23/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60234388; |
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2.610,00 |
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| 09/05/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024.
Mês 04/2025.
PAGAMENTO EMPENHO N° 1778/2025, NF n° 890/60234388.
IVETE SPIECKER CHIUZA - 9457 |
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2.610,00 |
| 16/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60683510; |
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2.610,00 |
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| 06/06/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024.
ABRIL/2025
PAGAMENTO EMPENHO N° 1778/2025, NF N° 890/60683510.
IVETE SPIECKER CHIUZA - 9457 |
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2.610,00 |
| TOTAL |
7.830,00 |
7.830,00 |
7.830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
