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Exercício: 2025
Nome do Credor: IVETE SPIECKER CHIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1778	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024.	2.610,00	7.830,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024.	7.830,00
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/7;		2.610,00
04/04/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024. REFERENTE AO MÊS 03/2025. PAGAMENTO EMPENHO N° 1778/2025, CFE NF 7. IVETE SPIECKER CHIUZA - 9457			2.610,00
23/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/60234388;		2.610,00
09/05/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024. Mês 04/2025. PAGAMENTO EMPENHO N° 1778/2025, NF n° 890/60234388. IVETE SPIECKER CHIUZA - 9457			2.610,00
16/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/60683510;		2.610,00
TOTAL		7.830,00	7.830,00	5.220,00
SALDO A PAGAR				2.610,00