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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVETE SPIECKER CHIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1778 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024. 2.610,00 7.830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024. 7.830,00
28/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/7; 2.610,00
04/04/2025 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024. REFERENTE AO MÊS 03/2025. PAGAMENTO EMPENHO N° 1778/2025, CFE NF 7. IVETE SPIECKER CHIUZA - 9457 2.610,00
23/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/60234388; 2.610,00
09/05/2025 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024. Mês 04/2025. PAGAMENTO EMPENHO N° 1778/2025, NF n° 890/60234388. IVETE SPIECKER CHIUZA - 9457 2.610,00
16/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/60683510; 2.610,00
06/06/2025 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024. ABRIL/2025 PAGAMENTO EMPENHO N° 1778/2025, NF N° 890/60683510. IVETE SPIECKER CHIUZA - 9457 2.610,00
TOTAL 7.830,00 7.830,00 7.830,00
SALDO A PAGAR 0,00


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