Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1779 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Apoio ao Ensino Superior |
| Conta de Despesa: |
3390.92.18.00.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO NOVEMBRO/2024 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 1.00 |
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DEZEMBRO/2024 |
9.000,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO NOVEMBRO/2024 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DEZEMBRO/2024 |
21.000,00 |
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| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/697; 1/686; |
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21.000,00 |
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| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2025
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284 |
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21.000,00 |
| TOTAL |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
