Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS 01-25 |
23.961,16 |
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| 16/01/2025 |
Referente à Férias mês 01/2025. |
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23.961,16 |
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| 16/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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99,12 |
| 16/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
113,28 |
| 16/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.107,95 |
| 16/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.346,04 |
| 16/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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|
1.998,29 |
| 16/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.357,18 |
| TOTAL |
23.961,16 |
23.961,16 |
7.021,86 |
| SALDO A PAGAR |
16.939,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
