Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
40.000,00 |
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30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/42543; 001/42520; 001/42480; 001/42477; 001/42502; 001/42501; 001/42500; 001/42499; 001/42498; |
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22.574,64 |
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09/05/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
PAGAMENTO EMPENHO N° 1784/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001/42543, 001/42520, 001/42480, 001/42477, 001/42502, 001/42501, 001/42500, 001/42499, 001/42498.
CONISA CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10152 |
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22.574,64 |
23/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/42626; 001/42627; 001/42631; 001/42857; |
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11.786,88 |
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06/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/43186; 001/43185; |
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5.552,15 |
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17/07/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
PAGAMENTO EMPENHO N° 1784/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001/43186; 001/43185.
CONISA CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10152 |
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5.552,15 |
17/07/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
PAGAMENTO EMPENHO N° 1784/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001/42626, 001/42627, 001/42631, 001/42857.
CONISA CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10152 |
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11.786,88 |
TOTAL |
40.000,00 |
39.913,67 |
39.913,67 |
SALDO A PAGAR |
86,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.