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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1784	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2025
Conta de Despesa:	3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	40.000,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.	40.000,00
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/42543; 001/42520; 001/42480; 001/42477; 001/42502; 001/42501; 001/42500; 001/42499; 001/42498;		22.574,64
09/05/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. PAGAMENTO EMPENHO N° 1784/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001/42543, 001/42520, 001/42480, 001/42477, 001/42502, 001/42501, 001/42500, 001/42499, 001/42498. CONISA CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10152			22.574,64
23/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/42626; 001/42627; 001/42631; 001/42857;		11.786,88
06/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/43186; 001/43185;		5.552,15
17/07/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. PAGAMENTO EMPENHO N° 1784/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001/43186; 001/43185. CONISA CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10152			5.552,15
17/07/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. PAGAMENTO EMPENHO N° 1784/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001/42626, 001/42627, 001/42631, 001/42857. CONISA CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10152			11.786,88
TOTAL		40.000,00	39.913,67	39.913,67
SALDO A PAGAR				86,33