Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
Número do empenho: | 1784 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2025 | ||||
Conta de Despesa: | 3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 40.000,00 | 40.000,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/03/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 40.000,00 | ||
30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/42543; 001/42520; 001/42480; 001/42477; 001/42502; 001/42501; 001/42500; 001/42499; 001/42498; | 22.574,64 | ||
09/05/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. PAGAMENTO EMPENHO N° 1784/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001/42543, 001/42520, 001/42480, 001/42477, 001/42502, 001/42501, 001/42500, 001/42499, 001/42498. CONISA CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10152 | 22.574,64 | ||
23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/42626; 001/42627; 001/42631; 001/42857; | 11.786,88 | ||
TOTAL | 40.000,00 | 34.361,52 | 22.574,64 | |
SALDO A PAGAR | 17.425,36 |