| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
| Número do empenho: | 1791 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SABÃO CONCENTRADO - PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS 200 LITROS | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | SABÃO CONCENTRADO - PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS 200 LITROS | 720,00 | ||
| 27/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59784058; | 720,00 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 1791/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
