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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1795	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025.	0,00	4.477,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025.	4.477,75
19/03/2025	Referente a Folha de Pagamento mês 03/2025.		4.477,75
19/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES			3,48
19/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES			59,74
19/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES			359,73
19/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES			491,99
28/03/2025	Pagamento de Empenho 1795/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.562,81
TOTAL		4.477,75	4.477,75	4.477,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/03/2025	3,48		Lançada
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	19/03/2025	59,74		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/03/2025	359,73		Lançada
Consignado B. Bansicredi	19/03/2025	491,99		Lançada
TOTAL		914,94