| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1809 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. | 0,00 | 2.612,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. | 2.612,28 | ||
| 19/03/2025 | Referente a Folha de Pagamento mês 03/2025. | 2.612,28 | ||
| 19/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. AGRICULT., Centro de Custo: SECRETARIO | 212,33 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 1809/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.399,95 | ||
| TOTAL | 2.612,28 | 2.612,28 | 2.612,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 19/03/2025 | 212,33 | Lançada | |
| TOTAL | 212,33 |
