Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1846 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. |
0,00 |
559,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. |
559,64 |
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| 19/03/2025 |
Referente a Folha de Pagamento mês 03/2025. |
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559,64 |
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| 19/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
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41,17 |
| TOTAL |
559,64 |
559,64 |
41,17 |
| SALDO A PAGAR |
518,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
19/03/2025 |
41,17 |
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Lançada |
| TOTAL |
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41,17 |
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