| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1862 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. | 0,00 | 522,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. | 522,46 | ||
| 19/03/2025 | Referente a Folha de Pagamento mês 03/2025. | 522,46 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 1862/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 522,46 | ||
| TOTAL | 522,46 | 522,46 | 522,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
