| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 1893 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA LED | 150,00 | 150,00 |
| 13.00 | CABO 2X2,5mm ISOL. 1kV | 6,99 | 90,87 |
| 3.00 | PARAFUSO FENDA SEC DE OBRAS | 0,51 | 1,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | LAMPADA LED CABO 2X2,5mm ISOL. 1kV PARAFUSO FENDA SEC DE OBRAS | 242,40 | ||
| 27/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299125; | 242,40 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1893/2025 HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 | 242,40 | ||
| TOTAL | 242,40 | 242,40 | 242,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
