| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1925 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA PRIMEIRA QINZENA DE MARÇO | 490,39 | 490,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA PRIMEIRA QINZENA DE MARÇO | 490,39 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/64960; 2/11004; 022/210600; 1/96451; 2/11027; 004/78616; 1/15155; 002/14999; 000/37972; 002/15016; 001/119500; 2/25007; 002/15096; 001/26690; | 490,39 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1925/2025 JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719 | 490,39 | ||
| TOTAL | 490,39 | 490,39 | 490,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
