Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1927 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO. |
715,00 |
715,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO. |
715,00 |
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| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/14867; 1/138397; 1/138385; 004/77995; 002/14897; 002/14888; 002/14882; 002/2495; 002/14963; 000/37718; 5/6532; 001/119205; 001/6515; 000/37835; 002/15048; 002/15025; 001/119248; 002/15069; 000/38230; |
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715,00 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1927/2025
ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA - 707 |
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715,00 |
| TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
