| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1927 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO. | 715,00 | 715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO. | 715,00 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/14867; 1/138397; 1/138385; 004/77995; 002/14897; 002/14888; 002/14882; 002/2495; 002/14963; 000/37718; 5/6532; 001/119205; 001/6515; 000/37835; 002/15048; 002/15025; 001/119248; 002/15069; 000/38230; | 715,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1927/2025 ALTAMIRO VARGAS DE OLIVEIRA - 707 | 715,00 | ||
| TOTAL | 715,00 | 715,00 | 715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
