Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/03/2025 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRONOS PLACA JDF9H37 DE ACORDO COM INCISO IX, ART. 2º, LEI MUNICIPAL Nº1663/2024.
30,02
30,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/03/2025 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRONOS PLACA JDF9H37 DE ACORDO COM INCISO IX, ART. 2º, LEI MUNICIPAL Nº1663/2024.
30,02
27/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/182656;
30,02
28/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1942/2025
JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719
30,02
TOTAL
30,02
30,02
30,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
