| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1943 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM | 39,99 | 1.199,70 |
| 40.00 | TUBO PVC 20MM - para redesde agua | 21,50 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM TUBO PVC 20MM - para redesde agua | 2.059,70 | ||
| 27/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/864; | 2.059,70 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1943/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 2.059,70 | ||
| TOTAL | 2.059,70 | 2.059,70 | 2.059,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
